Você está aqui: Página Inicial > Páginas > Servicos/FAQ > Perguntas e Respostas - SISME

Perguntas e Respostas - SISME

Sistema de Minuta de Empenho – SISME

 

1 - O que é o módulo de Minuta de EMPENHO?

2 - Como gerar "Minuta de Empenho" para processo de "compra" ou "contratação de serviço", lançado no Módulo de Divulgação de Compras?

3 - Como gerar Empenho para um processo de "Compra/Contrato" de natureza continuada, em andamento?

4 - Como gerar Empenho para um processo de licitação ou de dispensa de licitação que contenha diversos itens?

5 - Como gerar Empenho para dois itens de um processo de compra com estruturas orçamentárias diferentes?

6 - Como gerar Empenho, como não participante (Carona), de uma licitação pelo Sistema de Registro de Preços de outra UASG?

7 - Como reforçar Empenho?

8 - Como gerar um Empenho para "contrato em andamento" no qual foi alterado o CNPJ do fornecedor?

9 - Como gerar um Empenho com acréscimo no valor de até 25% para alguns itens de material?

10 - Como anular um Empenho?

11 - Como gerar Empenho com valor menor do que foi lançado no Módulo de Divulgação de Compras ou SISPP?

12 - Como corrigir dados de Minuta de Empenho não enviada para o SIAFI?

13 - Como utilizar a Minuta de Empenho de Execução Descentralizada?

14 - Quais são os procedimentos para gerar um PRÉ-EMPENHO?

15 - Como proceder quando, ao enviar minuta para o SIAFI, o sistema emite a mensagem "CNPJ ou CPF INEXISTENTE?”

16 - Como proceder quando, ao tentar enviar Minuta de Empenho para o SIAFI, o sistema emite a mensagem: "MENSAGEM DO SIAFI, CONTA SEM SALDO?”

17 - Como gerar minuta de Empenho de suprimento de fundos?

18 - Como proceder, quando ao tentar gerar Minuta de Empenho para um item de um Pregão SRP, o sistema exibe a mensagem: QUANTIDADE A EMPENHAR MENOR QUE SALDO A ADQUIRIR?

19 - Como proceder, quando ao tentar enviar a minuta de EMPENHO ao SIAFI, o sistema exibe a mensagem: "SIAFI (0267) INFORME CORRETAMENTE ORIGEM DO MATERIAL 1, 2, 3".

20 - Como gerar Empenho com: "ACRÉSCIMO NO VALOR DE ATÉ 25% PARA ALGUNS ITENS DE MATERIAL".

21 - Como proceder, quando tenta enviar a minuta de Empenho ao SIAFI, o sistema emite a mensagem: "MENSAGEM SIAFI - USUÁRIO NÃO HABILITADO" ou "(0022) USUÁRIO NÃO AUTORIZADO?”

22 - Como preencher o CRONOGRAMA (data de liquidação e vencimento) que é exibido pelo sistema no momento de envio da minuta de empenho ao SIAFI?

23 - É possível CANCELAR RESTOS A PAGAR pelo SIASG/SISME?

24 - Como proceder, quando tenta enviar a minuta de Empenho ao SIAFI e o sistema emite a mensagem: "MENSAGEM DO SIAFI SUB-ITEM INEXISTENTE".

25 - Como proceder, quando tenta enviar a minuta de Empenho ao SIAFI e o sistema emite a mensagem: "MENSAGEM SIAFI: (0571) PROBLEMAS NO CONTEXTO, CONTACTAR GESTOR DO SISTEMA?”

26 - Como proceder, quando tenta enviar a minuta de Empenho ao SIAFI e o sistema emite a mensagem: "(006) OBRIGAÇÂO INEXISTENTE?”

27 - Como proceder, quando tenta enviar a minuta de Empenho ao SIAFI e o sistema emite a mensagem: "(5668) ND/SUBITEM NÃO TABELADO" ou “(5679) NÃO FOI INFORMADO SUBITEM PARA O ITEM DA LICITAÇÃO?”.

28 - Como proceder, quando tenta enviar a minuta de Empenho ao SIAFI e o sistema emite a mensagem: "NÃO FOI ENCERRADO O RESULTADO DA COMPRA?”

29 - Como gerar MINUTA de EMPENHO para um FORNECEDOR ESTRANGEIRO?

30 - Como proceder para gerar Minuta de EMPENHO para o item da licitação com o critério de MAIOR DESCONTO, sendo para SISPP ou SISRP?

31 - É possível empenhar uma LICITAÇÃO na SITUAÇÃO de "A PUBLICAR?”

32 - Como proceder, quando tenta enviar a minuta de Empenho ao SIAFI e o sistema emite a mensagem: "(0151) SEGUNDA POSIÇÃO NÃO PODE SER 0,5 OU 7"?

33 - Como proceder para ANULAR um EMPENHO de EXERCÍCIOS ANTERIORES?

34 - Como proceder, quando tenta enviar a minuta de Empenho ao SIAFI e o sistema emite a mensagem: "SIAFI 1339 - MODALIDADE DE APLICAÇÃO DEVE SER IGUAL A 91?”

35 - Como proceder, quando tenta enviar a minuta de Empenho ao SIAFI e o sistema emite a mensagem: "(5663) SE ÚLTIMO EVENTO FOR 2 3 4 OU 7 NÃO PERMITIRÁ A GERAÇÃO DA MINUTA"?

36 - Como proceder, quando tenta GERAR MINUTA de CONTRATO CONTINUADO e o sistema emite a mensagem: "VIGÊNCIA DO CONTRATO JÁ EXPIROU?”

 

 1 - O que é o módulo de Minuta de EMPENHO?

É o módulo do Sistema Integrado de Administração e Serviços Gerais - SIASG que possibilita a geração de Minuta de Empenho de forma automática e interligada com o Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI.

 VOLTAR

2 - Como gerar "Minuta de Empenho" para processo de "compra" ou "contratação de serviço", lançado no Módulo de Divulgação de Compras?

Acessar, no SIASG, o subsistema SISME - MINUTA DE EMPENHO:

  • Selecionar o módulo EMPATUAL - MINUTA DE EMPENHO ATUAL:
  • Acessar a transação INFESTPROC -> INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO:
  • Informar a UASG da licitação;
  • Informar a modalidade, o número/ano e o item da licitação;
  • Informar a natureza de despesa/sub-item;
  • Preencher os dados da estrutura orçamentária do Empenho por item, ao final selecionar "P-PRÓXIMA" somente se for gerar Empenho para um item, caso tenha mais de um item, selecionar o C-CONFIRMA. Acessar novamente a opção INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO, informar o próximo item e digitar o sub-item. Repetir essa operação para todos os itens. No último item, teclar ENTER e selecionar o "P-PRÓXIMA”. Automaticamente, o sistema apresentará a opção GERAMIN (GERA MINUTA DE EMPENHO);
  • Assinalar com "X" os itens para os quais deseja gerar a minuta de Empenho e confirmar a inclusão. O sistema apresentará a minuta do Empenho com os itens gerados;
  • Teclar ENTER para visualizar a tela da opção "ENVEMP" (Envia Minuta de Empenho). Nessa tela, assinalar com "X" as minutas a serem enviadas para o SIAFI;
  • Selecionar o "tipo de Empenho" (Ordinário; Estimativa ou Global) e completar com os dados referentes ao Empenho em questão;
  • Confirmar o envio da minuta;
  •  O sistema irá informar o "nº do Empenho" gerado no SIAFI. Conferir os dados do Empenho no SIAFI e comandar a impressão, se necessário.

 VOLTAR

3 - Como gerar Empenho para um processo de "Compra/Contrato" de natureza continuada, em andamento?

Acessar, no SIASG, o subsistema SISME - MINUTA DE EMPENHO:

  • Selecionar o módulo EMPCOMPLEM - MINUTA DE CONTRATO CONTINUADO:
  • Selecionar a transação GERAMINCOMP -> GERA MINUTA CONTINUADO:
  • Informar a "Unidade Gestora", preencher os dados da licitação/compra ou os dados do empenho, em conjunto com os dados do contrato em referência, e teclar ENTER. Será exibida tela com o(s) empenho(s), relacionado(s) àquela compra/contrato. Selecionar com (X) o Empenho; podendo estar na situação de ANULADO OU ENVIADO.

Pressionar a tecla ENTER. O sistema irá apresentar na tela a estrutura do Empenho; se necessário, alterar os dados da "estrutura orçamentária";

  • Incluir o valor da minuta e dos itens, conferir os dados, confirmar e enviar a minuta para o SIAFI.

OBS: Se o Empenho apresentar a estrutura com mais de um item, e não desejar gerar a minuta para todos os itens, informar o valor somente para os itens que serão empenhados, nos demais apagar o valor antes da vírgula.

 VOLTAR

4 - Como gerar Empenho para um processo de licitação ou de dispensa de licitação que contenha diversos itens?

Acessar, no SIASG, o subsistema SISME - MINUTA DE EMPENHO:

  • Selecionar o módulo EMPATUAL - MINUTA DE EMPENHO ATUAL:
  • Acessar a transação INFESTPROC -> INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO:
  • Informar a UASG da licitação;
  • Informar a modalidade, o número e o item da licitação;
  • Informar a natureza de despesa/sub-item;
  • Preencher a 1ª linha com os dados orçamentários do Empenho e teclar ENTER. O sistema apresentará a mensagem: “COPIA ESTRUTURA PARA OUTROS ITENS - QUER INFORMAR OS ITENS? S/N” – “DO ITEM _____ ATÉ _____".
  • Indicar os itens e depois teclar "C" (Confirma) ou "P" (Próxima);
  • Incluir o valor da minuta e dos itens, conferir os dados, confirmar e enviar a minuta para o SIAFI;
  • Será gerada uma Minuta de Empenho; para aqueles itens que têm a mesma natureza de despesa;
  • Teclar ENTER para enviar a minuta para o SIAFI através da transação ENVEMP - Envia Empenho.

 VOLTAR

5 - Como gerar Empenho para dois itens de um processo de compra com estruturas orçamentárias diferentes?

Acessar, no SIASG, o subsistema SISME - MINUTA DE EMPENHO:

  • Selecionar o módulo EMPATUAL - MINUTA DE EMPENHO ATUAL:
  • Acessar a transação INFESTPROC -> INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO:
  • Acessar novamente a transação INFESTPROC e informar a estrutura orçamentária para o outro item. Para cada estrutura será gerado no SIAFI, um Empenho;
  • Após gerar a minuta, o sistema automaticamente irá para a opção ENVEMP.
  • Informar a UASG da licitação;
  • Informar a modalidade, o número/ano e o item da licitação;
  • Informar a natureza de despesa/sub-item;
  • Preencher os dados da estrutura orçamentária do Empenho por item, ao final, digitar "C" - (CONFIRMA);
  • Após informar a estrutura por processo, informar também o item e os dados orçamentários;
  • Após ter informado as duas estruturas, teclar (P) Próximo, para ir direto para transação: GERAMIN.
  • Informar a modalidade e o nº da licitação/ano, selecionando os itens para os quais será gerada a minuta. Gerada a Minuta de Empenho, repetir o mesmo procedimento para o item 2;

 VOLTAR

6 - Como gerar Empenho, como não participante (Carona), de uma licitação pelo Sistema de Registro de Preços de outra UASG?

Acessar, no SIASG, o subsistema SISME - MINUTA DE EMPENHO;

  • Selecionar o módulo EMPATUAL - MINUTA DE EMPENHO ATUAL;
  • Acessar a transação GERAMINNP -> GERAMINUTA NÃO PARTICIPANTE;
  • Informar a UASG da licitação e teclar ENTER;
  • Informar a modalidade de licitação e número/ano da licitação e teclar ENTER;
  • Informar a UG/GESTÃO do Empenho e teclar ENTER;
  • Informar a estrutura do Empenho, CNPJ do fornecedor, o valor do item e teclar ENTER. (O Empenho sempre será ORDINÁRIO);
  • Informar o número do item da licitação e a quantidade a ser adquirida ENTER;
  • Informar o valor do item e o número do sub-item, teclar ENTER; Teclar F3 para encerrar e C para Confirmar, o sistema informará o número da minuta gerada;
  • Selecionar a opção ENVEMP -> ENVIA MINUTA E EMPENHO, teclar ENTER;
  • Informar o "tipo do Empenho" e enviá-lo para o SIAFI.

 VOLTAR

7 - Como reforçar Empenho?

 Acessar, no SIASG, o subsistema SISME - MINUTA DE EMPENHO:

  • Selecionar o módulo EMPATUAL - MINUTA DE EMPENHO ATUAL:
  • Acessar a transação REFEMP -> REFORÇA EMPENHO (pressionar F8 para próxima tela, caso a opção não estiver aparecendo na primeira tela)
  • Informar a UASG da licitação e teclar ENTER;
  •  Entrar com as informações da licitação, ou diretamente na opção abaixo, informar a UASG, GESTÃO e número do Empenho a ser reforçado, teclar ENTER;
  • Selecionar o Empenho com um (X) e teclar ENTER (se informou a licitação);
  • Selecionar o item a ser reforçado; Informar o novo valor no campo NOVO, somando o valor atual mais o valor a ser reforçado, teclar ENTER;
  • Digitar C para confirmar e teclar ENTER;
  • Preencher o campo finalidade e teclar ENTER;
  • Confirmar a inclusão com C e teclar ENTER.

O Empenho foi reforçado e enviado para o SIAFI.

 VOLTAR

8 - Como gerar um Empenho para "contrato em andamento" no qual foi alterado o CNPJ do fornecedor, via publicação de Termo Aditivo?

O usuário deverá lançar no SICON um Termo Aditivo alterando somente o CNPJ; após publicação do "termo aditivo", gerar a "minuta de Empenho" na transação EMPATUAL, o novo CNPJ que foi informado no Termo Aditivo, já aparecerá.

 VOLTAR

9 - Como gerar um Empenho com acréscimo no valor de até 25% para alguns itens de material?

De acordo com a legislação, o sistema permite o acréscimo em relação à quantidade de cada item contratado, não podendo utilizar a percentual total da compra para itens:

  • Acessar, no SIASG, o subsistema SISME - MINUTA DE EMPENHO;
  • Selecionar o módulo EMPATUAL - MINUTA DE EMPENHO ATUAL;
  • Acessar a transação GERAMINUTA -> GERA MINUTA 25%;
  • Informar a modalidade e o número da licitação; Selecionar com (X) o Empenho e teclar ENTER;
  • Informar o número do item da licitação e informar a letra "R" - REFORÇA, "A" -  ANULA, teclar ENTER;
  • Informar o valor (com centavos, sem vírgula), que será adquirido (dentro do limite de 25%). Em seguida, o sistema irá calcular o valor total do item e gerar a minuta de Empenho;
  • Acessar a transação ENVEMP; informar o "tipo do Empenho" e enviá-lo para o SIAFI.

 VOLTAR

10 - Como anular um Empenho?

Acessar, no SIASG, o subsistema SISME - MINUTA DE EMPENHO:

Selecionar o módulo EMPATUAL - MINUTA DE EMPENHO ATUAL:

  • Acessar a transação ANULEMP -> ANULA EMPENHO;
  • Informar a UASG da licitação;
  • Informar a modalidade e número/ano da licitação;
  • Selecionar com um X, o Empenho a ser anulado;
  • O sistema perguntará se ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO? (S/N);
  • Informar S e teclar ENTER para anulação total;
  • Informar a finalidade e teclar ENTER;
  • Confirmar a inclusão: digitar C - Confirma e teclar ENTER;
  • O sistema informará que foi gerado o Empenho de anulação;
  • Caso deseje anular o valor parcial, informar N e teclar ENTER. Subtrair do valor atual o valor a ser anulado e informar o resultado no campo NOVO VALOR, teclar ENTER. Em seguida, o sistema apresentará o valor que será anulado.

 VOLTAR

11 - Como gerar Empenho com valor menor do que foi lançado no módulo de Divulgação de Compras ou SISPP?

 Acessar, no SIASG, o subsistema SISME - MINUTA DE EMPENHO:

  • Selecionar o módulo EMPATUAL - MINUTA DE EMPENHO ATUAL:
  • Acessar a transação INFESTPROC -> INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO:
  • Informar a UASG da licitação;
  • Informar a modalidade, o número/ano e o item da licitação;
  •  Informar a natureza de despesa/sub-item;
  •  Preencher os dados da estrutura orçamentária do Empenho por item, com o valor global. Ao final, selecionar "PPROXIMA". Automaticamente, o sistema apresentará a transação GERAMIN (GERA MINUTA DE EMPENHO);
  • Assinalar com "X" os itens para os quais se deseja gerar a minuta de Empenho; confirmar a inclusão. O sistema apresentará a Minuta do Empenho com os itens gerados; Pressionar a tecla ENTER para visualizar a tela da opção "ENVEMP" (Envia Minuta de Empenho). Nessa tela, assinalar com "X" as minutas a serem enviadas para o SIAFI;
  • Selecionar o "tipo de Empenho" (Estimativa ou Global) e teclar ENTER;
  • O sistema perguntará se deseja atribuir outros valores para empenhar, informar (S) e teclar ENTER;
  • Aparecerá uma nova tela, solicitando que seja digitado o valor novo, então informar o valor que deseja empenhar;
  • Confirmar o envio da minuta;
  • O sistema irá informar o nº do Empenho gerado no SIAFI.

 VOLTAR

12 - Como corrigir dados de Minuta de Empenho não enviada para o SIAFI?

Acessar novamente a transação INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO, corrigir os dados e enviar novamente. O sistema irá, automaticamente, excluir a minuta e gerar uma nova para ser enviada ao SIAFI.

 VOLTAR

13 - Como utilizar a Minuta de Empenho de Execução Descentralizada?

R: Essa transação é utilizada pela UASG que recebeu um CONTRATO DESCENTRALIZADO de outra UASG. Para tanto, acessar a transação SISME - EMPENHO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA – GERA MINUTA DE EMPENHO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA, informar o número do contrato.

 VOLTAR

14 - Quais são os procedimentos para gerar um PRÉ-EMPENHO?

O PRÉ-EMPENHO pode ser gerado a qualquer momento, independente de ter ou não ter sido gerado um AVISO DE LICITAÇÃO ou DISPENSA/INEXIGIBILIDADE.

É utilizado para reservar um determinado valor no SIAFI para uma CONTRATAÇÃO ou AQUISIÇÃO.

Utilizar a transação SISME - PRÉ-EMPENHO, GERA MINUTA DE PREEMPENHO.

Informar UASG e GESTÃO e teclar ENTER.

Preencher os dados da estrutura, confirmar e enviar para o SIAFI.Quando enviar o Empenho referente à Licitação, informar no campo PREEMPENHO, o número do PRE-EMPENHO. O SIAFI baixará o saldo da conta do PRÉ-EMPENHO.

 VOLTAR

15 - Como proceder quando, ao enviar minuta para o SIAFI, o sistema emite a mensagem "CNPJ ou CPF INEXISTENTE"?

R: Acessar o sistema SIAFI e incluir o fornecedor utilizando a transação "ATUCREDOR".

 VOLTAR

16 - Como proceder quando, ao tentar enviar Minuta de Empenho para o SIAFI, o sistema emite a mensagem: "MENSAGEM DO SIAFI, CONTA SEM SALDO"?

 Verificar os dados orçamentários lançados na "Minuta do Empenho". Se os dados foram lançados corretamente, consultar no SIAFI, na transação CONRAZÃO, a estrutura orçamentária, correta que dispõe de saldo. Em seguida, excluir a Minuta de Empenho, gerar uma nova minuta com os dados orçamentários corretos e enviá-la para o SIAFI.

 VOLTAR

17 - Como gerar minuta de Empenho de suprimento de fundos?

Acessar, no SIASG, o subsistema SISME - MINUTA DE EMPENHO:

  • Selecionar o módulo EMPSUFUNDO - MINUTA EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS :
  • Acessar a transação GERMINSUFU -> GERA MINUTA SUP. DE FUNDOS:
  • Informar estrutura, suprido (CNPJ/CPF), se é (1) para material ou (2) para serviço, número do processo e valor do Empenho e teclar ENTER; Após a geração da minuta a mesma deverá ser enviada para o SIAFI gerando o Empenho.

Para enviar a minuta realizar os seguintes procedimentos:

  • Selecionar a transação ENVEMPSUFU -> ENVIA MINUTA EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS;
  • Informar a UG/GESTÃO e o número da minuta e teclar ENTER;
  • Informar a modalidade de Empenho e teclar ENTER;
  • Informar a data de liquidação e o valor do Empenho e teclar ENTER;
  • Confirmar, teclar C;

Será informado o número do Empenho gerado.

 VOLTAR

18 - Como proceder, quando ao tentar gerar Minuta de Empenho para um item de um Pregão SRP, o sistema exibe a mensagem: QUANTIDADE A EMPENHAR MENOR QUE SALDO A ADQUIRIR?

Os empenhos gerados para as licitações feitas por SRP (Sistema de Registro de Preços), são ORDINÁRIOS.

Poderá ser gerado empenho com a quantidade total ou parcial, enquanto tiver saldo na quantidade.

Para a quantidade que não foi empenhada, poderá ser gerado novo empenho ordinário. Se for informado no Empenho, quantidade maior que o saldo disponível no resultado, o sistema apresentará a mensagem:

QUANTIDADE A EMPENHAR MENOR QUE O SALDO A ADQUIRIR.

Nesse caso, deve-se verificar o saldo disponível, informar esse saldo no campo quantidade do item e gerar o Empenho.

 VOLTAR

19 - Como proceder, quando ao tentar enviar a minuta de EMPENHO ao SIAFI, o sistema exibe a mensagem: "SIAFI (0267) INFORME CORRETAMENTE ORIGEM DO MATERIAL 1, 2, 3".

Esta mensagem é emitida quando o processo de Compra ou Contratação (dispensa, inexigibilidade ou licitação), foi informado no item o código de SERVIÇO e no módulo "SISME / Minuta de empenho atual / INFESTPROC > Informa Estrutura por Processo", foi informada a natureza de DESPESA para material "ND - Natureza de despesa de material".

Para corrigir esta situação, siga os procedimentos abaixo:

  • Acessar o "SIASG > SISME > INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO".
  • Alterar o código da ND de Material para SERVIÇO.

Gerar nova minuta de Empenho e enviar para o SIAFI.

Se foi informando no módulo Divulgação de Compras, o item com o código de Serviço quando deveria ser código de MATERIAL, o usuário deverá encaminhar uma solicitação de alteração do código do item, desde que a licitação seja tradicional, ou seja, não é aplicado para licitação por Registro de Preços, nem Inexigibilidade e Dispensa de Licitação.

Lembrando que item com empenho e contrato não pode ser alterado.

A solicitação de alteração deverá ser encaminhada oficialmente, sendo a solicitação assinada pela autoridade competente na unidade, via correio ao DLSG/MP - Departamento de Logística e Serviços Gerais do Ministério do Planejamento Orçamento. Bloco “C” 3º andar - Brasília - DF CEP 70.046-900.

A Unidade deverá encaminhar junto com a solicitação, os documentos relacionados abaixo.

  • Cópia da(s) página(s) do edital que consta o item ou os dados a serem alterados.

Quando a alteração for no item devem ser enviados os dados corretos do mesmo:

  • Nome,
  • Código, de acordo com o catálogo.
  • Unidade,
  • Quantidade etc.

Após o recebimento, o DELOG/MP irá analisar a viabilidade em atender ou não a demanda da Unidade. DELOG/SLTI/MP - Departamento de Logística / Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

ENDEREÇO.: Esplanada dos Ministérios, Bloco C - 3º andar – Distrito Federal / CEP 70046-900.

 VOLTAR

20 - Como gerar Empenho com: "ACRÉSCIMO NO VALOR DE ATÉ 25% PARA ALGUNS ITENS DE MATERIAL".

De acordo com a legislação, o Sistema permite o acréscimo em relação à "QUANTIDADE DE CADA ITEM" contratado, NÃO sendo permitido utilizar o ‘percentual total do valor da compra para itens’.

Para gerar a minuta de empenho de 25%, siga os procedimentos abaixo relacionados.

  • Acessar o "SIASG / SISME / EMPENHO ATUAL".
  • Acessar a transação GERAMINUTA (Gera Minuta de 25%).

Informar a modalidade e o número da licitação.

  • Informar o item da licitação e a quantidade que será adquirida (dentro do limite de 25%), em seguida, o sistema informa o valor total do item e gera a minuta de empenho.
  • Acessar a transação "ENVEMP". Informar o "tipo do empenho" e envie a minuta ao SIAFI.

 VOLTAR

21 - Como proceder, quando tenta enviar a minuta de Empenho ao SIAFI, o sistema emite a mensagem: "MENSAGEM SIAFI - USUÁRIO NÃO HABILITADO" ou "(0022) USUÁRIO NÃO AUTORIZADO?”

Verificar se o usuário possui habilitação no SIAFI e proceder conforme uma das alternativas abaixo:

  • Usuário sem habilitação - não poderá enviar minuta para o SIAFI;
  • repassar esta demanda para a o cadastrador Parcial do sistema SIAFI da sua Unidade para obter acesso ao Sistema.
  • Usuário habilitado - acessar a transação INFESTPROC e corrigir o código da UG do usuário, no campo destinado aos dados orçamentários.

Caso o Número da UG esteja correto, e ainda assim estiver dando a mensagem de erro "(0022) Usuário não Autorizado", entrar em contato com a sua Setorial Contábil.

 VOLTAR

22 - Como preencher o CRONOGRAMA (data de liquidação e vencimento) que é exibido pelo sistema no momento de envio da minuta de empenho ao SIAFI?

Deve ser informado, ‘a data de liquidação da despesa’, ‘a data de vencimento’ e ‘valor do compromisso’.

Usuário informando que executou os procedimentos e que ainda persiste DÚVIDA, o usuário deverá entrar em contato com a sua SETORIAL CONTÁBIL, para esclarecer suas dúvidas.

 VOLTAR

23 - É possível CANCELAR RESTOS A PAGAR pelo SIASG/SISME?

SIM, devendo utilizar a transação SISME > EMPATUAL > CANCEMPRP > OUTROS CANCELAMENTOS DE RP. (Outros cancelamentos de restos a pagar)

 VOLTAR

24 - Como proceder, quando tenta enviar a minuta de Empenho ao SIAFI e o sistema emite a mensagem: "MENSAGEM DO SIAFI SUB-ITEM INEXISTENTE"?

O usuário deverá contatar a sua SETORIAL CONTÁBIL para esclarecer suas dúvidas referentes ao sub-item informado.

 VOLTAR

25 - Como proceder, quando tenta enviar a minuta de Empenho ao SIAFI e o sistema emite a mensagem: "MENSAGEM SIAFI: (0571) PROBLEMAS NO CONTEXTO, CONTACTAR GESTOR DO SISTEMA?”

Esta mensagem é emitida quando o usuário ficou com sua Senha "PRESA" no SIAFI. Para liberar, o usuário deverá acessar o SIAFI, informar CPF, SENHA e em seguida teclar F10, para que a senha seja liberada do contexto.

VOLTAR 

26 - Como proceder, quando tenta enviar a minuta de Empenho ao SIAFI e o sistema emite a mensagem: "(006) OBRIGAÇÂO INEXISTENTE?”

Este problema ocorre no detalhamento da fonte, na transação ’INFESTPROC > INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO’. Verifique se a fonte informada na estrutura está correta. Se a fonte informada estiver ERRADA, acerte a minuta e envie novamente ao SIAFI.

Se a fonte informada estiver CORRETA, entre em contato com a Setorial Contábil da sua UG.

 VOLTAR

27 - Como proceder, quando tenta enviar a minuta de Empenho ao SIAFI e o sistema emite a mensagem: "(5668) ND/SUBITEM NÃO TABELADO" ou “(5679) NÃO FOI INFORMADO SUBITEM PARA O ITEM DA LICITAÇÃO?”

Esta mensagem ocorre porque o subitem não está incluído na tabela do SIAFI, para isto o usuário deverá solicitar a inclusão seguindo os passos abaixo:

1º PASSO:

  • Acessar o SIASG > SIDEC > PEDIDO > IALPEDITEM inclui/altera pedido de item. Teclar para pedido NOVO.
  • Informar, DDD, TELEFONE, E-mail e TIPO: _ (M-MATERIAL, S-SERVIÇO).
  • No campo ITEM, informar: ND/SUBITEM NÃO VINCULADO.
  • Na UNIDADE DE FORNECIMENTO, preencher os campos SIGLA, CAPACIDADE, UNID.MEDIDA com os dados da unidade de fornecimento do item que está sendo solicitado. Em seguida teclar o ENTER.
  • No campo SIGLA - tecle f1 e informe a primeira letra da sigla do radical. Ex: C de Caixa, U de unidade, L de lata assim por diante.
  • No campo Capacidade - preencha a capacidade do item com número inteiro.
  • No campo de Unidade de Medida - tecle f1 e informe a primeira letra da sigla do radical da unidade de medida. Atenção: Quando o indicador de embalagem estiver com a letra N, não é necessário preencher o campo CAPACIDADE e UNID.MEDIDA. Quando o indicador de embalagem estiver com a letra S, é necessário preencher o campo Capacidade e Unidade de Medida.
  • No campo CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, informar ND – Natureza de Despesas e o Código do Subitem. No campo APLICAÇÃO, informar o Código do ITEM e a DESCRIÇÃO. Teclar ENTER e confirmar a inclusão.
  • Após a inclusão, o sistema apresentará a mensagem "PEDIDO DE ITEM DE MATERIAL/SERVIÇO INCLUÍDO COM SUCESSO COM NÚMERO XXXX (sequencial dos pedidos)".

 2º PASSO

  • Consultar se o SUB ITEM foi VINCULADO a ND.
  • Acessar a transação SIDEC > PEDIDO > CONPEDITEM > Consulta pedido item enviado.
  • Informar o número do pedido no campo Pedido.
  • Deletar / apagar o que está informado no campo Período.
  • Em seguida teclar o ENTER 3 vezes.

Na 3ª terceira tela será apresentada: motivo da aceitação ou devolução e a data da aceitação do pedido/vinculação.

 VOLTAR

28 - Como proceder, quando tenta enviar a minuta de Empenho ao SIAFI e o sistema emite a mensagem: "NÃO FOI ENCERRADO O RESULTADO DA COMPRA?”

Esta mensagem é emitida quando NÃO foi encerrado no Sistema o resultado da licitação/Compra (SIASG - SISPP - Resultado da Licitação).

  • Se for PREGÃO ELETRÔNICO: o item ainda não foi homologado pela Autoridade Competente no Comprasnet. O usuário deverá consultar no Comprasnet, na opção "Acesso Livre > Pregões > Consulta ATA" se o item, que está gerando a minuta, foi homologado.
  • Se for DISPENSA: a mesma encontra-se na situação de pendente, ou seja, não foi encerrada. Se for INEXIGIBILIDADE: o processo ainda não foi publicado no DOU.
  • Se outras MODALIDADES: o usuário deverá acessar o modulo SISPP - Sistema de Preço Praticado, na transação INCLUI / ALTERA RESULTADO e incluir o resultado da licitação.
  • Em seguida, acessar o módulo SISME, gerar a minuta de Empenho e enviar para o SIAFI.

 VOLTAR

29 - Como gerar MINUTA de EMPENHO para um FORNECEDOR ESTRANGEIRO?

Siga os passos abaixo: Acessar o SIASG > SISME > Informa estrutura por processo. Gera a minuta de empenho. Na tela de envia minuta de empenho no campo "Inscrição genérica", informar o código que é fornecido no SIAFI quando o fornecedor é cadastrado no ATUCREDOR - atualiza credor.

OBS: Sem este cadastro no SIAFI > ATUCREDOR o usuário não consegue enviar a minuta de Empenho ao SIAFI.

 VOLTAR

30 - Como proceder para gerar Minuta de EMPENHO para o item da licitação com o critério de MAIOR DESCONTO, sendo para SISPP ou SISRP?

O empenho deverá ser gerado com o valor estimado informado no resultado da licitação no SISPP ou SISRP.

O desconto deverá ser aplicado na emissão da nota fiscal de serviço/material independente do tipo de empenho.

 VOLTAR

31 - É possível empenhar uma LICITAÇÃO na SITUAÇÃO de "A PUBLICAR?”

NÃO, não é possível empenhar uma licitação na situação de "A PUBLICAR". O EMPENHO só poderá ser realizado conforme abaixo:

Para a INEXIGIBILIDADE e a DISPENSA - após a publicação ou encerramento.

  • Para o CONVITE, TOMADA de PREÇO, CONCORRÊNCIA e CONCURSO - após a inclusão do resultado no SISPP (Sistema de Preço Praticado) ou no SISRP( Sistema de Registro de Preço para a modalidade Concorrência ).
  • Para o PREGÃO ELETRÔNICO e PRESENCIAL - após a homologação no Comprasnet.

 VOLTAR

32 - Como proceder, quando tenta enviar a minuta de Empenho ao SIAFI e o sistema emite a mensagem: "(0151) SEGUNDA POSIÇÃO NÃO PODE SER 0,5 OU 7?"

O usuário deverá acessar a transação SISME > EMPATUAL > INFESTPROC > INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO e verificar a fonte informada:

  • Se estiver ERRADA, acertá-la e enviar a minuta ao SIAFI.
  • Se estiver CORRETA, deverá entrar em contato a SETORIAL CONTÁBIL do seu Órgão.

 VOLTAR

33 - Como proceder para ANULAR um EMPENHO de EXERCÍCIOS ANTERIORES?

O SIASG/SISME só permite anular empenho do exercício ATUAL.

Importante: O empenho de exercícios anteriores poderá ser anulado no

SIAFI, para isto o usuário deverá entrar em contato com a sua Setorial Contábil caso seja necessário.

Lembrando que empenho de exercícios anteriores que estão inscritos em restos a pagar poderão ser anulado no SIASG/SISME.

 VOLTAR

34 - Como proceder, quando tenta enviar a minuta de Empenho ao SIAFI e o sistema emite a mensagem: "SIAFI 1339 - MODALIDADE DE APLICAÇÃO DEVE SER IGUAL A 91"?

Siga os procedimentos abaixo para solucionar o problema.

  • Excluir minuta gerada através da transação "EXCMINUTA".
  • Alterar as 04 (quatro) primeiras posições da ND (Natureza de Despesa) de 3390 PARA 3391, através da transação "INFESTPROC" (Informa Estrutura por Processo).
  • Gerar NOVA MINUTA e enviar ao SIAFI.

 VOLTAR

35 - Como proceder, quando tenta enviar a minuta de Empenho ao SIAFI e o sistema emite a mensagem: "(5663) SE ÚLTIMO EVENTO FOR 2 3 4 OU 7 NÃO PERMITIRÁ A GERAÇÃO DA MINUTA"?

O usuário deverá primeiramente publicar o Evento de Resultado de Julgamento, através da transação: SIASG > SIDEC > EVENTO > IALEVENTO – inclui altera evento. Após a publicação gerar a minuta de empenho e enviar ao SIAFI.

 VOLTAR

36 - Como proceder, quando tenta GERAR MINUTA de CONTRATO CONTINUADO e o sistema emite a mensagem: "VIGÊNCIA DO CONTRATO JÁ EXPIROU"?

Siga os passos abaixo:

  • Acessar SIASG / SISME / EMPCOMPLEM / GERMINCOMP.
  • Preencher os campos: Modalidade da Licitação, Número/ano da licitação, CNPJ/CPF do fornecedor ou unidade Gestora, Gestão, Minuta ou Empenho.
  • A seguir preencher os campos de: CONTRATO A SER CONTINUADO: informando UASG, tio: 50 número e ano.
  • Ao clicar o Enter, o sistema vai disponibilizar outros campos para preenchimento: UG, Gestão, empenho origem, data de emissão, fonte, PTRES, Natureza de despesa, plano interno, UGR.
  • Informar 1 para serviço e ou 2 para material, modalidade empenho, tipo de compra, nº do processo e valor empenho e ‘Salvar’.

VOLTAR