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Perguntas e Respostas - SIASG - Cronograma Físico-Financeiro

FAQ

SIASG - Cronograma Físico-financeiro

 

1 – Como gerar um Cronograma de Serviço ou Material?

2 – Porque, ao enviar a Nota Fiscal ao SIAFI, o sistema envia a mensagem: "Mensagem de erro SIAFI (0038): GESTÃO EMITENTE DOC. ORIGEM DEVE SER NUMERICO(A) E MAIOR QUE ZERO"?

3 - Como Alterar a “Data de Vigência de Vinculação do Fiscal ao Contrato” ?

4 – Porque, ao enviar o estorno da Nota Fiscal ao SIAFI, recebe a mensagem: Mensagem de erro SIAFI: (00861) DOCUMENTO NÃO TEM COMPROMISSO A SER CANCELADO?

5 – Porque, ao enviar a Nota Fiscal ao SIAFI, recebe a mensagem do SIAFI: “USUÁRIO NÃO AUTORIZADO OU NÃO HABILITADO”?

6 – Porque, ao tentar Gerar o Cronograma ou Registrar o valor do Contrato, recebe uma das mensagens: "(0492) NÃO EXISTE EMPENHOS VÁLIDOS A SEREM CRONOGRAMADOS" ou "SITUAÇÃO DO EMPENHO NÃO PERMITE ATENDER SOLICITAÇÃO"?

7 – Porque, ao tentar Concluir o Cronograma, recebe a Mensagem de Erro: ‘0968 – EXISTE(M) PARCELA(S) SEM MEDIÇÃO CORRESPONDENTE’?

8 – Porque, ao tentar Aditivar o Cronograma, recebe a mensagem de erro: “Não Existe Cronograma Para o Contrato Informado”?

9 – Porque, ao tentar Aditivar o Cronograma de Material com mais de um Item, recebe a mensagem: "(1407) VALOR TOTAL DOS ITENS DIFERENTE AO NOVO VALOR DO CONTRATO"?

10 – Porque, ao Vincular o Fiscal ao Contrato / Cronograma, recebe a mensagem de Erro: (1000) PREENCHIMENTO INVALIDO PARA A OPÇÃO ESCOLHIDA?

11 – Porque, ao Enviar a Nota Fiscal ao SIAFI, recebe a Mensagem SIAFI: (0357) UNIDADE GESTORA INATIVA?

12 – Como gerar Cronograma Sem Contrato?

13 – Porque, gerando Cronograma, registrando o valor do Contrato, incluindo Nota Fiscal, aditivando o Cronograma, o sistema envia a Mensagem de Erro: “ERRO IRRECUPERÁVEL”?

14 – Porque, ao apropriar a nota fiscal no SIASG, foi gerado duas NPs no SIAFI. Quando ele tenta estornar a nota fiscal pelo SIASG, o sistema informa que já foi liquidado ou quando tenta estornar pelo “SIAFI” e recebe a mensagem: “ERRO (ER0418) Documento Hábil gerado pelo SIASG-MPOG não pode ser cancelado/alterado por outro sistema?

15 – Porque o sistema envia Mensagem de Erro do SIAFI? Já entrou em contato com a Setorial Contábil e/ou com a STN e o problema não foi solucionado.

16 – Porque, no Cronograma Físico Financeiro está apresentando Mensagem de erro do SIAFI, onde XXXX é o Número da Mensagem de Erro?

17 - Incluindo a Garantia Contratual no SIASG elas são Automaticamente atualizadas no SIAFI?

18 – Porque, ao Enviar a Nota Fiscal ao SIAFI, recebe a mensagem SIAFI: (0913) DATA ATESTE NAO PODE SER ANTERIOR A DATA EMISSAO DOC. ORIGEM"?

19 – Porque, ao tentar gerar o cronograma, recebe a Mensagem de Erro: "(5840) CONTRATO DE COMPRA SRP / INCLUSÃO DE CRONOGRAMA NÃO PERMITIDO"?

20 – Porque, ao Apropriar/Incluir a Nota Fiscal, recebe a mensagem: “ERRO 0007 – ESTOQUE OBRIGATÓRIO”?

21 - Como proceder quando recebe mensagem de erro do SIAFI na Apropriação da Nota Fiscal, na utilização das transações INCLUINF (Inclui Nota Fiscal), REENVIANF (reenvia Nota Fiscal), ESTORNANF (Estorna Lançamento Nota Fiscal) e/ou no REENVESTNF (Reenvia Estorno de NF)?

22 - Qual a Diferença entre Registrar o Valor do Contrato e Encerrar Cronograma em Andamento?

23 – Porque, ao tentar Enviar, Reenviar e/ou Estornar Nota Fiscal, recebe a mensagem: “PROBLEMA DE COMUNICAÇÃO COM O SIAFI (NOVO SIAFI)”?

24 – Como apropriar várias notas fiscais de uma mesma empresa gerando uma única NP?

25 – Como apropriar várias notas fiscais de uma mesma empresa, sendo uma nota para cada item, gerando uma única NP?

 

 

1 – Como gerar um Cronograma de Serviço ou Material?

Para gerar o cronograma:

Acesse o módulo ‘SICON’, Acompanhamento de Cronograma, seguindo os procedimentos relacionados abaixo.

  • Acesse a transação GERA CRONOGRAMA, INICIALIZA CRONOGRAMA, informe: tipo de contrato, nº do contrato/ano ou tipo e n.º da licitação/ano.
  • Na tela seguinte informe: período e vigência do contrato e tipo de cronograma (tecle F1 para selecionar o tipo). Em seguida, o sistema apresentará na tela o n.º do cronograma gerado no sistema.
  • Se o contrato possuir garantia incluir os dados da garantia.
  • Quando se tratar de Cronograma relativo Obras e Serviços de Engenharia, será necessário informar as etapas, subetapas e parcelas.
  • Para os demais tipos de cronograma (Material e Serviço) informe apenas as parcelas. Inclua as parcelas item a item, de acordo com valor total de cada item.
  • Consulte o cronograma na opção CONSULTA CRONOGRAMA;
  • Acesse a transação APROPRIA CONTRATO, REGISTRA VALOR DO CONTRATO (para a geração da minuta de NL e envio ao SIAFI). Essa funcionalidade somente poderá ser realizada por usuário com perfil financeiro.

Importante:

Se a licitação não tem contrato, o cronograma deve ser inicializado pela Licitação.

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2 – Porque, ao enviar a Nota Fiscal ao SIAFI, o sistema envia a mensagem: "Mensagem de erro SIAFI (0038): GESTÃO EMITENTE DOC. ORIGEM DEVE SER NUMERICO(A) E MAIOR QUE ZERO"?

Quando a Nota Fiscal vai ser paga pela UG/GESTÃO, a Unidade deverá informar o Código da Gestão, na opção SIASG/SICON/CRONOGRAMA/APROPRIANF/ INCNOTAFIS ( INCLUI NOTA FISCAL), deixando em branco o campo Emitente Doc. Origem, ou seja, o campo relativo ao CNPJ ou CPF do fornecedor.

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3 - Como Alterar a “Data de Vigência de Vinculação do Fiscal ao Contrato” ?

Para Alterar a Data de Vigência de Vinculação do Fiscal ao Contrato, siga os seguintes passos:

  • Exclua o fiscal na opção EXCFISCAL – EXCLUI FISCAL;
  • Em seguida cadastre novamente o fiscal com a data de vigência correta na opção INCFISCAL – INCLUI FISCAL DA UASG;
  • Vincule o fiscal na opção VINCFISCAL – VINCULA CONTRATO AO FISCAL.

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4 – Porque, ao enviar o estorno da Nota Fiscal ao SIAFI, recebe a mensagem: Mensagem de erro SIAFI: (00861) DOCUMENTO NÃO TEM COMPROMISSO A SER CANCELADO?

Esta mensagem é originária do SIAFI e o(a) Usuário(a) deverá entrar em contato com a sua Setorial Contábil para esclarecer as dúvidas.

Caso o(a) Usuário(a) não saiba qual é a sua Setorial Contábil, acesse o Sistema SIAFI, digite na linha de comando o sinal de maior (>) e a opção: CONUG. Informe o código da sua UG, tecle o F2 para detalhar e obter a informação.

Se o(a) Usuário(a) pertencer a Setorial Contábil, deverá contatar a Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

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5 – Porque, ao enviar a Nota Fiscal ao SIAFI, recebe a mensagem do SIAFI: “USUÁRIO NÃO AUTORIZADO OU NÃO HABILITADO”?

Esta mensagem é originária do SIAFI e o(a) Usuário(a) deverá entrar em contato com o Cadastrador Parcial do SIAFI no seu Órgão, solicitando alteração do seu perfil.

Se NÃO souber quem é o seu Cadastrador parcial do SIAFI, acesse o portal do SIAFI, no endereço:

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/cadastradores/index_cadastradores.asp

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6 – Porque, ao tentar Gerar o Cronograma ou Registrar o valor do Contrato, recebe uma das mensagens: "(0492) NÃO EXISTE EMPENHOS VÁLIDOS A SEREM CRONOGRAMADOS" ou "SITUAÇÃO DO EMPENHO NÃO PERMITE ATENDER SOLICITAÇÃO"?

Estas mensagens informam que NÃO existe Empenho do Exercício Atual para os itens do contrato.

Primeiro o(a) Usuário(a) deverá gerar a minuta de empenho no módulo SISME e em seguida gerar o cronograma ou Registrar o valor do Contrato.

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7 – Porque, ao tentar Concluir o Cronograma, recebe a Mensagem de Erro: ‘0968 – EXISTE(M) PARCELA(S) SEM MEDIÇÃO CORRESPONDENTE’?

Porque não é possível concluir o Cronograma com parcelas sem medição.

Verifique quais as parcelas que não foram medidas e zere as parcelas ou se foi pago diretamente no SIAFI registre como notas fiscais anteriores.

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8 – Porque, ao tentar Aditivar o Cronograma, recebe a mensagem de erro: “Não Existe Cronograma Para o Contrato Informado”?

O Sistema exibe esta mensagem quando o Cronograma foi gerado pela Licitação e não pelo Contrato.

Vincule o Contrato ao Cronograma, utilizando a opção SICON / CRONOGRAMA / VINCONCRON – Vincula Contrato ao Cronograma. Informe o n.º do Cronograma e n.º do Contrato a ser vinculado.

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9 – Porque, ao tentar Aditivar o Cronograma de Material com mais de um Item, recebe a mensagem: "(1407) VALOR TOTAL DOS ITENS DIFERENTE AO NOVO VALOR DO CONTRATO"?

Para solucionar siga os seguintes passos:

  • Informe no campo NOVO VALOR, o valor do item somando ao valor do Aditivo para cada item.
  • No campo RECALCULAR QUANTIDADE, assinale com X para que o próprio sistema possa recalcular a quantidade para cada item.

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10 – Porque, ao Vincular o Fiscal ao Contrato / Cronograma, recebe a mensagem de Erro: (1000) PREENCHIMENTO INVALIDO PARA A OPÇÃO ESCOLHIDA?

Para solucionar o problema, siga os seguintes passos:

  • Após acessar o SIASG, clique em SICON > CRONOGRAMA;
  • Clique em FISCAL, VINCFISCAL – VINCULA CONTRATO AO FISCAL;
  • Informe o Nº do cronograma, selecione com ‘X’ o FISCAL e tecle o enter.
  • Em seguida informe o CPF do FISCAL, DATA DESIGNAÇÃO, NÚMERO DESIGNAÇÃO e PORTARIA de NOMEAÇÃO;
  • Tecle o enter e confirme a designação.

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11 – Porque, ao Enviar a Nota Fiscal ao SIAFI, recebe a Mensagem SIAFI: (0357) UNIDADE GESTORA INATIVA?

Esta mensagem é originária do SIAFI e o(a) Usuário(a) deverá entrar em contato com a sua Setorial Contábil para esclarecer as dúvidas.

Caso o(a) Usuário(a) não saiba qual é a sua Setorial Contábil, acesse o Sistema SIAFI, digite na linha de comando o sinal de maior (>) e a opção: CONUG. Informe o código da sua UG, tecle o F2 para detalhar e obter a informação.

Se o(a) Usuário(a) pertencer a Setorial Contábil, deverá contatar a Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

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12 – Como gerar Cronograma Sem Contrato?

Para gerar Cronograma Sem Contrato, inicialize o cronograma pela licitação e para passá-lo para situação de ATIVO, utilize a opção ENCROSCONT -> ENCERRA CRONOG. SEM CONTRATO.

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13 – Porque, gerando Cronograma, registrando o valor do Contrato, incluindo Nota Fiscal, aditivando o Cronograma, o sistema envia a Mensagem de Erro: “ERRO IRRECUPERÁVEL”?

O Usuário deverá entrar em contato com a Central de Atendimento do Serpro através de:

Formulário Eletrônico: disponível no Portal de Compras Governamentais;

E-mail: css.serpro@serpro.gov.br ou

Telefone: 0800-978.2329

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14 – Porque, ao apropriar a nota fiscal no SIASG, foi gerado duas NPs no SIAFI. Quando ele tenta estornar a nota fiscal pelo SIASG, o sistema informa que já foi liquidado ou quando tenta estornar pelo “SIAFI” e recebe a mensagem: “ERRO (ER0418) Documento Hábil gerado pelo SIASG-MPOG não pode ser cancelado/alterado por outro sistema?

Para essa situação, somente a STN poderá orientar a setorial contábil, para isso a setorial contábil do Órgão deverá entrar em contato com a STN para que seja orientado como excluir a referida NP.

Importante:

O usuário deverá consultar a NP no SIAFI web para verificar se houve geração de ordem bancária. É regra do sistema.

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15 – Porque o sistema envia Mensagem de Erro do SIAFI? Já entrou em contato com a Setorial Contábil e/ou com a STN e o problema não foi solucionado.

O Usuário deverá entrar em contato com a Central de Atendimento do Serpro através de:

Formulário Eletrônico: disponível no Portal de Compras Governamentais;

E-mail: css.serpro@serpro.gov.br ou

Telefone: 0800-978.2329

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16 – Porque, no Cronograma Físico Financeiro está apresentando Mensagem de erro do SIAFI, onde XXXX é o Número da Mensagem de Erro?

Esta mensagem é originária do SIAFI e o(a) usuário(a) deverá entrar em contato com a sua Setorial Contábil para esclarecer as dúvidas.

Caso o(a) Sr(a) não saiba qual é a sua Setorial Contábil, acesse o Sistema SIAFI, digite na linha de comando o sinal de maior (>) e a opção: CONUG. Informe o código da sua UG, tecle o F2 para detalhar e obter a informação.

Se o(a) Usuário(a) pertencer a Setorial Contábil, deverá contatar a Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

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17 - Incluindo a Garantia Contratual no SIASG elas são Automaticamente atualizadas no SIAFI?

Não, a Garantia Contratual deverá ser gerada diretamente no SIAFI, o Registro deve ser incluído na Conta Contábil correspondente.

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18 – Porque, ao Enviar a Nota Fiscal ao SIAFI, recebe a mensagem SIAFI: (0913) DATA ATESTE NAO PODE SER ANTERIOR A DATA EMISSAO DOC. ORIGEM"?

Foi incluído na transação ‘INCNOTAFIS > INCLUI NOTA FISCAL’ o campo “DT DOC HAB” (Data Documento Hábil), onde a data vem preenchida automaticamente com a data atual, o(a) Usuário(a) deverá alterar a data para a data em que foi emitido o DOC HÁBIL ou para a Data de Medição da Nota Fiscal.

Importante: Se a Nota Fiscal, ao ser enviada ao SIAFI, retornar a Mensagem de Erro acima, o Usuário deverá EXCLUIR a Nota Fiscal e INCLUI-LA novamente.

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19 – Porque, ao tentar gerar o cronograma, recebe a Mensagem de Erro: "(5840) CONTRATO DE COMPRA SRP / INCLUSÃO DE CRONOGRAMA NÃO PERMITIDO"?

Essa mensagem ocorre quando está tentando gerar cronograma para licitação do tipo SRP – Sistema de Registro de Preço.

Por definição do Ministério do Planejamento, NÃO é possível gerar/inicializar o Cronograma cuja licitação é do tipo SRP – Sistema de Registro de Preço.

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20 – Porque, ao Apropriar/Incluir a Nota Fiscal, recebe a mensagem: “ERRO 0007 – ESTOQUE OBRIGATÓRIO”?

Entre em contato com a Setorial Contábil do seu órgão para ajustar a situação DSP102 e informar na Classificação E.

Caso o usuário não saiba qual é a sua Setorial Contábil, deverá acessar o Sistema SIAFI através da opção ‘>CONUG’ informar o Código da sua UG e detalhar a sua dúvida, para obter o esclarecimento/informação.

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21 - Como proceder quando recebe mensagem de erro do SIAFI na Apropriação da Nota Fiscal, na utilização das transações INCLUINF (Inclui Nota Fiscal), REENVIANF (reenvia Nota Fiscal), ESTORNANF (Estorna Lançamento Nota Fiscal) e/ou no REENVESTNF (Reenvia Estorno de NF)?

Para essas situações, entre em contato com a sua Setorial Contábil ou envie um E-mail para a caixa postal: novosiafi-stn@fazenda.gov.br

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22 - Qual a Diferença entre Registrar o Valor do Contrato e Encerrar Cronograma em Andamento?

Registrar o Valor do Contrato: Permite ao usuário gerar a NL – Nota de Lançamento do SIASG para o SIAFI, passando o cronograma para situação de ATIVO.

Encerrar Cronograma em Andamento: Permite ao usuário a passar o cronograma para situação de ATIVO sem gerar a NL do SIASG para o SIAFI. Entende-se que o usuário já gerou a NL diretamente no SIAFI.

Importante: Para que o FISCAL possa fazer a medição das parcelas do cronograma, o cronograma deve estar na situação de “ATIVO”. Não importa se a NL foi gerada no SIASG ou no SIAFI.

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23 – Porque, ao tentar Enviar, Reenviar e/ou Estornar Nota Fiscal, recebe a mensagem: “PROBLEMA DE COMUNICAÇÃO COM O SIAFI (NOVO SIAFI)”?

Após restabelecida a comunicação entre os sistemas SIASG e SIAFI, acesse a respectiva opção, REENVIANF -> REENVIA NOTA FISCAL ou REENVESTNF -> REENVIA ESTORNO DE NOTA FISCAL e siga os seguintes passos:

  • O SIAFI retornará uma mensagem de erro com o código EWS0009 seguido de outro código e a descrição da mensagem de erro, desconsidere a mensagem e em seguida, clique na opção PF3=SAI.
  • O sistema exibirá as opções de alterar/excluir (A/E) o documento pendente de envio. Informe a opção desejada e clique no “Enter”. Se a opção for “Alterar”, altere os dados desejados e clique em f4.

Importante:

  • Se a NP foi gerada no Novo SIAFI (via SIASG ou não), após excluir a nota fiscal no SIASG, registre a nota fiscal como anterior na opção REGISNFANT -> REGISTRA NOTA FISCAL ANTERIOR.
  • Se ainda tem de gerar a NP, faça uma segunda tentativa de envio/reenvio da nota fiscal seguindo o fluxo normal do sistema.

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24 – Como apropriar várias notas fiscais de uma mesma empresa gerando uma única NP?

Após acessar a opção SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF, INCNOTAFIS (INCLUI NOTA FISCAL)

  • No campo NR NOTA FISCAL, informar o número da primeira nota fiscal, preencher os demais campos e teclar o enter;
  • No campo VALOR NF, informar o valor total de todas as notas fiscais, preencher os demais campos e teclar o enter;
  • No campo SITUAÇÃO, informar a situação;
  • No campo CLASSIFICAÇÃO, informar a ND mais o subitem;
  • No campo NUMERO DOC. REF., informar o número do empenho;
  • No campo QUANTIDADE, informar a quantidade dos itens, se for material;
  • No campo VALOR POR CONTA CONTABIL, informar o valor total das notas e teclar o enter;
  • Selecionar as notas desejadas e teclar enter;
  • No campo QTD, informar a quantidade dos itens, se for material;
  • No campo VALOR, informar o valor total das notas, teclar o enter e C (Confirmar);
  • Importante: Será gerada a NP com o valor das notas selecionadas. O usuário deverá acessar o SIAFI, acessar a NP e informar no campo observação que aquela NP se refere as notas ficais de nº xxxx e yyyy.

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25 – Como apropriar várias notas fiscais de uma mesma empresa, sendo uma nota para cada item, gerando uma única NP?

Após acessar a opção SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF, INCNOTAFIS (INCLUI NOTA FISCAL)

  • No campo NR NOTA FISCAL, informar o número da primeira nota fiscal, preencher os demais campos e teclar o enter;
  • No campo VALOR NF, informar o valor total de todas as notas fiscais, preencher os demais campos e teclar o enter;
  • No campo SITUAÇÃO, informar a situação;
  • No campo CLASSIFICAÇÃO, informar a ND mais o subitem;
  • No campo NUMERO DOC. REF., informar o número do empenho;
  • No campo QUANTIDADE, informar a quantidade do item 1, se for material;
  • No campo VALOR POR CONTA CONTABIL, informar o valor do item 1e teclar o enter;
  • Selecionar a 1ª nota e teclar enter;
  • Observe, que ao teclar o enter, o sistema retorna para tela inicial da nota fiscal. No campo ITEM, informe o item 2 e tecle o enter.
  • No campo QUANTIDADE, informar a quantidade do item 2, se for material;
  • No campo CLASSIFICAÇÃO, informar a ND mais o subitem;
  • No campo NUMERO DOC. REF., informar o número do empenho;
  • No campo VALOR POR CONTA CONTABIL, informar o valor da 2ª nota (valor do item 2)
  • Selecionar a 2ª nota e teclar o enter;
  • No campo QTD, informar a quantidade do item 2, se for material;
  • No campo VALOR, informar o valor da segunda nota, teclar o enter e C (Confirmar);

Importante: Será gerada a NP com o valor das notas selecionadas. O usuário deverá acessar o SIAFI, acessar a NP e informar no campo observação que aquela NP se refere as notas ficais de nº xxxx e yyyy.
Poderá também pagar duas ou mais notas fiscais na mesma NP para o mesmo item ou para itens diferentes. Lembrando de informar na tela inicial o valor total das notas que estão sendo incluídas.

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